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长沙市雨花区信访局2024年部门预算公开说明

发布日期:2024-02-06    来源:区信访局字体大小:

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)和记AG采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民和记AG交由处理的信访事项;协调、督促处理重要信访事项;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民和记AG提出完善政策和改进工作的建议;承办区委、区和记AG处理信访突出问题;承办全区驻京维稳劝返工作;承担全区各特护期信访维稳工作;对本级及其他工作部门和下级信访工作机构进行指导;完成区委、区和记AG交办的其它工作。

(二)机构设置

长沙市雨花区信访局内设机构包括:内设机构3个,办公室、办信办案科、督查督办科。本部门共有编制人数16人,行政编制7人,事业编9人,实有人数16人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、人民来访接待中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算966.33万元,其中,一般公共预算拨款收入966.33万元,和记AG性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加140.74万元,主要原因是申请增拨复杂疑难信访问题化解专项资金142.4万元。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算966.33万元,其中,一般公共服务支出814.30万元;社会保障和就业支出77.58万元;住房保障支出41.47万元;卫生健康支出32.99万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加140.74万元,主要原因是申请增拨复杂疑难信访问题化解专项资金142.4万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算966.33万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数573.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算393.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出393.00万元,主要用于人民来访接待中心、信访救助、维稳接访等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024长沙市雨花区信访局机关运行经费64.32万元。机关运行经费预算较去年减少6.73万元,下降9.47%。主要是公务用车运行维护费、工会经费等费用下降。

(二)“三公”经费预算:2024长沙市雨花区信访局“三公”经费预算数为2.73万元,其中,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行费2.63万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.63万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.34万元,主要是本着厉行节约原则,公务用车运行维护费用下降0.34万元。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1.00万元,拟召开全区信访工作大会、联席会议、重点特护期信访维稳调度会等会议,人数640人,内容为全区信访工作大会表彰区信访工作优秀单位及个人,交流信访工作经验等;重点特护期信访维稳调度会将部署特护期相关重点工作及要求等;培训费预算1.00万元,拟开展信访工作法治化业务专题培训,人数120人,内容为围绕信访工作预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化以及维护信访秩序法治化等“五个法治化”的各方面全流程进行培训。;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

(四)和记AG采购情况:2024年本部门和记AG采购预算总额6.23万元,其中:货物类采购预算1.40万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算4.83万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为966.33万元,其中,基本支出573.33万元,项目支出393.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 2024部门预算表

(具体见附件)

长沙市雨花区信访局部门预算公开表.xlsx
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