和记AG

目   录

第一部分：部门预算公开说明一、部门基本概况（一）部门职能职责（二）机构设置情况二、部门预算单位构成

（一）长沙市生态环境局雨花分局部门本级

（二）二级机构等

三、涉及机构改革部门情况四、部门收支总体情况（一）收入预算（二）支出预算五、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算 （三）部门预算和记AG采购情况（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（和记AG预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、和记AG性基金预算支出情况表

十二、和记AG性基金预算收入情况表

十三、和记AG性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、政策、法律和法规。

2、编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。

3、组织开展全区污染减排工作。

4、负责全区环境污染防治的监督管理。

5、负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。

6、负责环境执法及环境现场监管工作。

7、负责环境监测、环境统计和环境信息工作。

8、负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。

9、负责自然生态与农村环境保护综合性工作。

10、配合开展辐射安全的监督管理。

11、承办区委、区和记AG和上级环保部门交办的其它事项。

（二）、机构设置情况

长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局，是长沙市雨花区人民和记AG环境保护行政主管部门，2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局，为长沙市生态环境局垂直管理单位。现有编制8人，实有在编人员9人；雇员实名管理名额15人，实有14人；退休人员7人。下设办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态管理科、行政审批和政务服务科5个科室。长沙市雨花生态环境监测站由分局代为管理。

二、部门预算单位构成

(一）长沙市生态环境局雨花分局部门本级

长沙市生态环境局雨花分局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局雨花分局本级。

（二）二级机构等

本单位没有二级预算单位

三、涉及机构改革部门情况

长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局，是长沙市雨花区人民和记AG环境保护行政主管部门，2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局，为长沙市生态环境局垂直管理单位。长沙市雨花生态环境监测站由分局代为管理。

2021年为生态环境机构垂直改革过渡期第一年，经费由市、区两级和记AG同时承担。本公开途径仅涉及区级资金。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括长沙市生态环境局雨花分局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1598.24万元，其中，一般公共预算拨款1598.24万元，和记AG性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加283.17万元，主要是污染防治攻坚战经费由和记AG大专项纳入部门预算。均为一般公共预算支出,无和记AG性基金预算支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数1598.24万元（注：未含公共专项）。其中：基本支出为338.24万元；项目支出为1260万元。项目支出包括环境保护工作大会、环保世纪行专项经费10万元，环保督察工作经费5万元，蓝天保卫战工作经费110万元，在线监控建设与维护135万元，污染防治攻坚战1000万元。支出较上年增加283.17万元，主要是污染防治攻坚战经费由和记AG大专项纳入部门预算所致。均为一般公共预算支出,无和记AG性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1598.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为338.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，仅包含在职在编人员补差支出、雇员支出、退休人员支出。其中，人员经费338.24万元，主要包括：其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出人员经费，不含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1260万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：环境保护工作大会、环保世纪行专项支出10万元，主要用于表彰环境先进工作单位和先进个人；环保督察工作支出5万元，主要用于迎接中央环保督察；蓝天保卫战工作支出110万元，主要用于蓝天办日常办公；环境在线监测设施建设与维护支出135万元，主要用于团然浏阳河水质自动监测站的运维；2021污染防治攻坚战支出1000万元，主要用于燃气锅炉（设施）低氮改造。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年局机关等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比上年预算减少96.29万元，下降100%，主要是因为2021年为生态环境机构垂直改革过渡期第一年，经费由市、区两级和记AG同时承担。本公开途径仅涉及区级资金，而区级资金不涉及机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少9.91万元，主要原因是2021年为生态环境机构垂直改革过渡期第一年，经费由市、区两级和记AG同时承担。本公开途径仅涉及区级资金，而区级资金不涉及“三公”经费。

（三）部门预算和记AG采购情况：2021年长沙市生态环境局雨花分局和记AG采购预算总额337.4万元，其中：和记AG采购货物类预算2.4万元、和记AG采购服务类预算335万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值30.56万元。车辆共有3台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备2台（套）

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是不需要购置车辆。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市生态环境局雨花分局整体支出1598.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1135万元，其中：环境在线监测设施建设与维护项目135万元；2021污染防治攻坚战项目1000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

（一）机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

见附表（长沙市生态环境局雨花分局预算公开表）

长沙市生态环境局雨花分局

2021年1月18日